Comune di Carbonia - Controlli Interni 2020

Controlli Interni 2020

CONTROLLO DI GESTIONE 2020

Nome documento	Data di Pubblicazione	Documento
Deliberazione GC n. 154 del 6/10/2021 - approvazione Referto sul Controllo di gestione 2020	12/10/2021
Referto sul Controllo di gestione 2020	12/10/2021
Indicatori del Bilancio consuntivo 2020	12/10/2021
Relazione dell'Organo di Revisione sul Rendiconto della Gestione 2020	12/10/2021
Relazione sulla gestione e schema di rendiconto, approvato con deliberazione GC n. 79 del 15/6/2021	09/11/2021
Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata - anno 2020	10/11/2021
Relazione sulla Gestione e Nota integrativa - Esercizio 2020	12/10/2021
Relazione sulla Gestione Consolidata e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato	28/12/2021
Relazione sulla Performance – esercizio 2020, deliberazione G.M. n. 111 del 20/07/2021	09/09/2021

CONTROLLO EQUILIBRI ECONOMICO FINANZIARI 2020

Nome documento	Data di Pubblicazione	Documento
Verifica equilibri di Bilancio 2020	09/11/2021
Deliberazione C.C. n. 36 del 06/08/2020 - Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia Equilibri 2020	09/11/2021
Allegato A - variazione delibera assestamento ed equilibri 2020	10/11/2021
Allegato C - variazione delibera assestamento - informazioni per Tesoriere 2020	10/11/2021
Salvaguardia equilibri di bilancio e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 - Anno 2020	10/11/2021
Delibera Consiglio Comunale n. 66 del 28/09/2021 - approvazione Bilancio Consuntivo 2020	12/10/2021
Verbale Collegio dei revisori n. 100/2021 - Assestamento generale e salvaguardia equilibri di bilancio	09/11/2021
Ultima variazione al bilancio 2020, approvata con deliberazione CC n. 177 del 09-12-2020, con conseguente adeguamento di cassa e Peg finanziario 2020/2022	12/10/2021
All. A1-A3 Peg comp. e Cassa- ultima variazione al bilancio 2020, approvata con deliberazione CC n. 177 del 09-12-2020	12/10/2021
All A1-A3 Bilancio comp. e Cassa - ultima variazione al bilancio 2020, approvata con deliberazione CC n. 177 del 09-12-2020	12/10/2021
Verbale n. 76/2020 - Variazione bilancio di previsione	12/10/2021

CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI - CONTROLLO ANALOGO 2020

Nome documento	Data di Pubblicazione	Documento
Giunta Comunale n. 161 del 16/11/2021 di approvazione del Controllo Analogo 2020	24/11/2021
Report sul controllo analogo 2020	24/11/2021
Indicatori di controllo 2020	22/07/2021
Scheda riepilogativa Conto Annuale 2020	04/08/2021
Relazione quadrimestrale al 31-12-2020	22/07/2021
Relazione quadrimestrale al 30-04-2020	07/09/2020
Relazione quadrimestrale al 31-08-2020	02/10/2020

CONTROLLO QUALITA’ DEI SERVIZI 2020

Nome documento	Data di Pubblicazione	Documento
Definizione standard qualità dei servizi indicatori 2020	27/07/2021
Approvazione Controllo di Qualità 2020 – Deliberazione GC n. 148 del 1/10/2021	07/10/2021
Tabella di sintesi risultati indagini di qualità 2020	23/09/2021
Report Servizi Ausiliari – Uscieri 2020	27/07/2021
Report Servizi Ausiliari – Centralino 2020	27/07/2021
Report Messi 2020	27/07/2021
Report Trasporto scolastico 2020	27/07/2021

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE 2020

Nome documento	Data di Pubblicazione	Documento
Approvazione Relazione Annuale Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa e contabile – Anno 2020 (Deliberazione GM n. 40 del 30/03/2021)	01/04/2021
Verbali estrazione atti 2020	24/03/2021
4 Report Trimestrali 2020	23/03/2021
lettera trasmissione piano controlli interni 2020	28/04/2020
piano controlli interni 2020	28/04/2020
SCHEDA 1 acquisto lavori servizi e forniture	28/04/2020
SCHEDA 2 contributi economici	28/04/2020
SCHEDA 3 scritture private	28/04/2020
SCHEDA 4 altri provvedimenti	28/04/2020
Schede controllo compilate 2020	23/03/2021
Report annuale controlli successivi anno 2020	23/03/2021

CONTROLLO STRATEGICO 2020

Nome documento	Data di Pubblicazione	Documento
Approvazione Report Controllo Strategico 2020 (Deliberazione GM n. 150 del 1/10/2021)	07/10/2020
Report Controllo Strategico 2020	07/10/2020
Indicatori controllo strategico 2020	13/09/2020
Verbale n. 8 bis - 2020 del Nucleo di Valutazione	13/12/2021
Albero Performance 2020	28/07/2020
Piano Performance 2020	28/07/2020
DUP 2020	28/07/2020
Relazione sulla Gestione e Nota integrativa - Esercizio 2020	10/11/2021
Relazione sulla Gestione Consolidata e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato 2020	28/12/2021

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