Questionario - Referto Sindaco Controlli Interni 2023
Parere n. 9/2024 Collegio dei Revisori sul Questionario - Referto Sindaco Controlli Interni 2023
CONTROLLO DI GESTIONE 2023
| Nome documento | Data di Pubblicazione | Documento |
|---|---|---|
| 17/04/2024 |  |
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Indicatori di Bilancio 2023
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03/04/2024 | |
| 03/04/2024 | |
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| Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata - anno 2023, approvata con deliberazione C.C. n. 42 del 28/07/2023 | 08/04/2024 | |
| Relazione dell'Organo di Revisione sul Rendiconto della Gestione 2023 e sullo schema di rendiconto | 03/04/2024 | |
CONTROLLO EQUILIBRI ECONOMICO FINANZIARI 2023
| Nome documento | Data di Pubblicazione | Documento |
|---|---|---|
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Verifica Equilibri (All 10 EQUILIBRI EELL) - da pag. 66 a pag. 68
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11/04/2024 | |
| Deliberazione C.C. n. 42 del 28/07/2023 - Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia Equilibri di Bilancio 2023 | 08/04/2024 | |
| Verbale Collegio dei revisori n. 22/2023 - Assestamento generale e salvaguardia equilibri di bilancio per l’esercizio 2023 | 03/04/2024 | |
| 11/04/2024 | |
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12/04/2024 | |
| 12/04/2024 | |
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| Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025 - parte finanziaria, approvato con deliberazione G.C. n. 37 del 08/03/2023 | 10/04/2024 |
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CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI - CONTROLLO ANALOGO 2023
| Nome documento | Data di Pubblicazione | Documento |
|---|---|---|
| Relazione quadrimestrale al 31-08-2023 | 26/03/2024 | |
| Relazione quadrimestrale al 30-04-2023 | 26/03/2024 | |
| Schede riepilogative attività – 2023 | 13/05/2024 | |
CONTROLLO QUALITA’ DEI SERVIZI 2023
| Nome documento | Data di Pubblicazione | Documento |
|---|---|---|
| Report Qualità dei Servizi - anno 2023, approvato con deliberazione G.C. n. 29 del 27/2/2024 | 05/03/2023 | |
| Definizione Standard di qualità dei servizi e relativi Indicatori - anno 2023, approvato con deliberazione G.C. n. 155 del 12/7/2023 | 19/07/2023 | |
| Report Trasporto scolastico 2023 | 05/02/2023 | |
| Report Case dell'acqua 2023 | 07/02/2024 |  |
| Report Messi - Centralino - Uscieri 2023 | 07/02/2024 | |
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE 2023
| Nome documento | Data di Pubblicazione | Documento |
|---|---|---|
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Controlli Interni successivi di regolarità amministrativo contabile - Anno 2023: Presa d'atto referto delle attività di controllo, approvato con deliberazione G.C. n. 54 del 19/03/2024 |
26/03/2024 | |
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Piano controlli interni 2023 |
26/03/2024 | |
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Report annuale controlli successivi anno 2023 |
26/03/2024 | |
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Report primo, secondo e terzo trimestre 2023 |
26/03/2024 | |
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Verbale 1 controlli interni 2023- estrazione atti primo, secondo e terzo trimestre |
26/03/2024 | |
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Report Controlli Interni 4° trimestre 2023 |
26/03/2024 | |
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Verbale 2 controlli interni 2023- estrazione atti quarto trimestre |
26/03/2024 | |
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Report Atti PNRR- Anno 2023 |
26/03/2024 | |
CONTROLLO STRATEGICO 2023
| Nome documento | Data di Pubblicazione | Documento |
|---|---|---|
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Indicatori Controllo Strategico 2023
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11/04/2024 | |
| 12/04/2024 | |
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| 12/04/2024 | |
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Verbale n. 8/2023 – Monitoraggio e Rimodulazione Obiettivi 2023 - Nucleo di Valutazione Monocratico
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12/04/2024 | |
| 12/04/2024 | |
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| 12/04/2024 | |
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| 12/04/2024 | |
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| 12/04/2024 | |